Faktúry
naspäť
| Číslo | 2809923765 |
| Predmet | telefóny ZS + OcU |
| Typ faktúry | |
| Splatnosť | 2018-06-18 |
| Dátum vystavenia | 2018-06-01 |
| Dátum úhrady | 0000-00-00 |
| Dátum evidencie | 0000-00-00 |
| Dátum zdan. plnenia | 0000-00-00 |
| Viaže sa k | |
| Spôsob platby | |
| Zmluvná strana |
Odberateľ: Obec Šarišská Poruba, IČO: 00327778, Adresa: Šarišská Poruba 34, Mesto: Prešov, PSČ: 08212 Dodávateľ: Slovak Telekom a.s., IČO: 35763469, Adresa: Karadžičova 10, Mesto: Bratislava, PSČ: 825 13 |
| Suma s DPH | 60.32 |
| Mena | € |
| Vystavená | 2018-06-01 |
| Poznámka | |
| Prílohy |
83137_zs_ocu_ST.pdf |
naspäť
